Taxes professionnelles en 2022 :votre liste de contrôle pour une saison fiscale sans pénalité [dates importantes incluses]

Chaque entreprise est unique, tout comme sa situation fiscale.

Cela laisse non seulement beaucoup de place pour différentes stratégies fiscales dans toutes les entreprises, mais cela signifie également que la plupart des propriétaires d'entreprise ne savent pas par où commencer.

Ce qui est certain, c'est qu'il y a deux choses que chaque entreprise peut faire pour réussir en matière de fiscalité :

1. Soyez à l'heure
2. Soyez organisé

Une fois que vous avez adopté ces deux mentalités, vous pouvez prendre des mesures concrètes pour éviter les pénalités et les frais, ainsi que pour vous éviter de perdre trop de temps, d'argent et de ressources lors de la préparation et de la déclaration de vos impôts chaque année.

Votre liste de contrôle étape par étape pour conquérir les lois fiscales des entreprises

En matière de fiscalité, être parfait, c'est être ponctuel.

Bien qu'il soit tentant de se laisser entraîner dans le monde de la réduction de votre impôt à payer grâce à des déductions et des crédits, la vraie raison pour laquelle la plupart des petites entreprises paient trop d'impôts chaque année est qu'elles ne respectent pas leurs échéances fiscales.

Les entreprises qui accusent un retard fiscal sont confrontées à des pénalités, des frais et des intérêts financièrement paralysants.

Suivez ces étapes pour élaborer une stratégie autour de vos dates d'imposition clés et réduire votre charge fiscale :

1. Connaissez vos dates d'échéance.

Ceci est répertorié en premier pour une raison - vous devez connaître vos délais pour les respecter. Vous pouvez utiliser cette infographie pour commencer à créer votre propre calendrier fiscal de base et éviter de payer plus que nécessaire.

Ajoutez ces dates de déclaration de revenus à votre calendrier 2020 :

Délai d'imposition des entreprises 2019 pour la déclaration de revenus 2019

• Dû au 16 mars 2020 : Date limite initiale pour les partenariats (formulaire 1065) et les sociétés S (formulaire 1120S).
• Dû au 15 avril 2020 : Date limite initiale pour les sociétés C (formulaire 1120) et les particuliers (formulaire 1040).
• Dû au 15 mai 2020 : Date limite initiale pour les organisations exemptées (formulaire 990).
• Dû au 15 septembre 2020 : Dernier délai pour les partenariats et les S Corporations (avec prolongation).
• Dû au 15 octobre 2020 : Dernier délai pour les sociétés C et les particuliers (avec prolongation).
• Dû au 16 novembre 2019 : Dernier délai pour les organisations exemptées (avec prolongation).

2. Payez votre dette fiscale à temps, quoi qu'il arrive.

Même si vous demandez l'extension, cette extension de dépôt ne prolonge pas votre délai de paiement de tout impôt sur le revenu dû.

Si vous ne payez pas vos impôts à temps, vous serez redevable de la pénalité de retard (la moitié de 1 % de vos impôts impayés, par mois), ainsi que des intérêts (le taux fédéral à court terme plus 3 %), composé quotidiennement.

3. En cas de doute (le moindre doute), déposez une demande de prolongation de délai.

Il est très rare que l'IRS vous accorde plus de temps.

Si, pour une raison quelconque, vous craignez de ne pas pouvoir préparer une déclaration avant votre date d'échéance initiale, demandez la prolongation et utilisez ce temps pour vous organiser (voir plus ci-dessous) ou donnez à votre spécialiste en déclarations tout ce dont il a besoin. .

En plus des pénalités et des intérêts que vous payez sur votre dette fiscale, il existe également une pénalité pour production tardive.

Cette pénalité commence à s'accumuler le lendemain de votre date d'échéance et varie de 5 % à 25 % de vos impôts sur le revenu impayés pour chaque mois de retard de déclaration de revenus.

4. Dépensez de l'argent au bon moment.

Votre déclaration de revenus et votre obligation sont basées sur les revenus et les dépenses de votre entreprise au cours de votre année d'imposition.

Cela signifie que si vous souhaitez réduire votre impôt à payer pour une année donnée, vous devrez effectuer des achats déductibles d'impôt au cours de cette année.

Savoir quand votre fin d'année est basée sur votre exercice et comprendre comment/quand votre entreprise comptabilise les revenus et les dépenses en fonction de votre méthode comptable vous permettra de planifier vos dépenses en conséquence.

Comment gérer les informations commerciales à des fins fiscales

Pointilleux, pointilleux, particulier :ce sont tous des mots que vous pouvez utiliser pour décrire l'IRS.

Vraiment, vous ne pouvez jamais savoir exactement dans quels coins et recoins ils vont fouiller lorsqu'il s'agit d'inspecter les finances de votre entreprise.

Il n'y a rien de tel qu'être trop organisé lorsqu'il s'agit de traiter avec les autorités fiscales.

Voici quelques façons d'organiser les dossiers de votre entreprise en prévision des questions de l'IRS :

• Tenue de livres solide tout au long de l'année : C'est la clé d'une saison fiscale sans stress. Lorsque vous accordez une attention particulière à votre comptabilité tout au long de l'année, les impôts sont beaucoup plus simples. La clôture de vos livres chaque mois, trimestre ou année vous aide à planifier à l'avance la déclaration de revenus au fur et à mesure (en temps réel avec vos activités commerciales) et à la fin de votre exercice fiscal juste avant votre dépôt.
• Dépenses professionnelles distinctes : L'utilisation d'un compte d'entreprise pour les dépenses personnelles (ou le mélange) est contraire à la législation fiscale. L'IRS signalera presque certainement toute dépense qui pourrait potentiellement sortir de ce qui est ordinaire et nécessaire pour votre entreprise. Démêler ces dépenses après coup est encore pire, donc garder ces transactions aussi délimitées que possible en utilisant des comptes séparés est préférable pour votre propre santé mentale.
• Documentation appropriée pour demander des crédits d'impôt et des déductions : Selon l'IRS, vous devez conserver des enregistrements de vos recettes brutes, des preuves d'achats, des documents de dépenses et des documents pour vérifier les actifs. Tout cela vous sera utile pour demander des déductions pour les dépenses professionnelles éligibles ainsi que pour demander des crédits d'impôt pour vos activités commerciales.
• Informations essentielles sur l'entreprise bien organisées : Il y a des informations de base que vous devrez divulguer sur votre entreprise (détails de constitution, nom légal, adresse légale, etc.). Le fait de disposer de toutes les informations fiscales essentielles de votre entreprise au même endroit vous aidera à démarrer du bon pied lors de la saisie de vos informations lorsque vous allez déposer.
• Connaissance de votre emplacement : En plus de vos responsabilités fiscales au niveau fédéral, vous devrez également être conscient des responsabilités en fonction des États où vous avez un lien fiscal et de toute activité à l'étranger. Les détaillants en ligne et les autres entreprises de commerce électronique doivent garder un œil particulier sur les exigences en matière de taxe de vente des États en fonction des États où ils vendent, expédient ou hébergent leurs marchandises.

Cochez tous les points ci-dessus et vous serez en bonne forme pour une année fiscale sans stress et sans audit IRS.