Tax season 2022 :comment se préparer pour la prochaine saison des impôts

Un propriétaire de petite entreprise a généralement beaucoup à faire. De la gestion des clients au marketing et aux budgets, la liste est presque infinie. Les taxes ajoutent un gros morceau à cette assiette. Et alors que les dates d'échéance des impôts pour l'année d'imposition 2021 se profilent, les délais de déclaration de revenus et les taxes elles-mêmes deviennent un très gros problème pour les propriétaires d'entreprises de commerce électronique, ajoutant encore plus de stress à leur vie bien remplie.

Il n'est donc pas étonnant que la saison des impôts des entreprises soit une période chaude pour les propriétaires de petites entreprises, tout comme pour les comptables . Mais existe-t-il un moyen d'échapper aux perturbations liées à la saison des déclarations de revenus ? La réponse est oui si vous approchez judicieusement la date limite de dépôt des déclarations de revenus de 2022 pour la préparation de l'année d'imposition 2021.

L'article ci-dessous englobe certains aspects de base de la préparation des échéances fiscales que les entreprises de commerce électronique doivent prendre en compte lorsqu'elles se préparent pour la saison fiscale 2022, en particulier :

1. Taxes professionnelles que vous devez payer en tant que PME

2. Préparation de la déclaration fiscale en 5 étapes

3. Dates d'échéance de l'impôt sur les petites entreprises

Lisez jusqu'à la fin pour trouver un tableau utile avec toutes les échéances fiscales importantes de 2022 pour l'année d'imposition 2021 !

Combien les petites entreprises paient-elles en impôts ?

Il convient de noter que les impôts de votre petite entreprise peuvent différer et dépendent fortement de la forme d'entreprise que vous exploitez. Mais généralement, nous parlons de cinq types de taxes qui s'appliquent aux entreprises de commerce électronique, telles que l'impôt sur le revenu , taxe sur le travail indépendant , impôt sur le travail , taxe d'accise , et taxe estimée .

Comment déclarer l'impôt sur le revenu ?

L'impôt sur le revenu est l'impôt que vous payez sur le revenu net que votre entreprise de commerce électronique a reçu au cours de l'année (c'est le revenu total moins les dépenses). Dans la plupart des cas, l'impôt sur le revenu est un impôt fédéral. Cependant, dans certains États, l'impôt sur le revenu des petites entreprises peut être l'impôt local de l'État et peut être payé à la place de l'impôt fédéral. Donc, si vous n'êtes pas sûr de ce qui fonctionne pour votre état, n'hésitez pas à vous renseigner auprès des autorités de votre état pour clarifier la question.

Comment déclarer la taxe sur le travail indépendant ?

Habituellement, lorsque nous parlons d'impôts sur le travail indépendant, nous entendons les impôts que les propriétaires uniques, les partenaires dans un partenariat et les propriétaires de LLC paient pour la sécurité sociale et l'assurance-maladie. L'impôt sur le travail indépendant est basé sur le revenu net de l'entreprise. Il s'agit d'une taxe importante qui doit respecter les délais de la saison fiscale 2022 pour l'année d'imposition 2021, car en la payant, vous apportez votre contribution au système de sécurité sociale, qui comprend les prestations de retraite, les prestations d'invalidité, les prestations de survivant et les prestations d'assurance hospitalisation.

Comment déclarer la taxe professionnelle ?

Si vous avez des employés qui travaillent pour votre petite entreprise, vous êtes obligé de payer les taxes sur l'emploi. Ces impôts comprennent les impôts sur la sécurité sociale et l'assurance-maladie, les retenues d'impôt fédéral sur le revenu et l'impôt fédéral sur le chômage. Veuillez garder à l'esprit qu'il est de votre responsabilité en tant que propriétaire d'entreprise de retenir ces taxes sur les chèques de paie des employés. Les cotisations de sécurité sociale et d'assurance-maladie sont payées à la fois par les employés et les employeurs. Et les impôts fédéraux sur le chômage sont le fardeau du propriétaire d'entreprise.

Comment déclarer la taxe d'accise ?

Si votre entreprise comprend la fabrication ou la vente de certains types de produits, l'utilisation de divers équipements, installations et biens (carburant, par exemple) ou la réception d'un paiement pour certains services, il vous incombe de payer les taxes d'accise. Il existe également des taxes d'accise sur les activités, telles que les paris ou l'utilisation de l'autoroute par les camions.

Comment déclarer une taxe estimée ?

La taxe estimée est la taxe que vous devez payer tous les trimestres tout au long d'une année en tant que propriétaire d'entreprise. Le fait est que vous ne recevez pas de chèques de paie, contrairement à vos employés, et pourtant, vous devez retenir l'impôt sur le revenu et l'impôt sur le travail indépendant sur l'argent que vous retirez de votre entreprise. Habituellement, le formulaire fiscal estimé pour les propriétaires d'entreprises de commerce électronique combine les revenus et les impôts des entreprises et des particuliers. Il est essentiel de payer cette taxe à temps, car ne pas le faire peut entraîner des sanctions de l'IRS (et ce n'est certainement pas quelque chose que vous préparez).

Il ne s'agit pas d'une liste complète de toutes les taxes des petites entreprises, et je vous encourage fortement à consulter le site Web officiel de l'IRS pour plus d'informations sur les taxes professionnelles qui pourraient s'appliquer à vous afin d'être pleinement prêt pour la date limite de dépôt des déclarations.

Préparation de la déclaration de revenus en 5 étapes

Mais avant de produire ou de payer les impôts de votre petite entreprise, il y a beaucoup à faire. Selon la façon dont vous préparez votre entreprise de commerce électronique pour la saison des impôts 2022, le processus peut être assez calme ou transformer votre vie en chaos total. Voici quelques étapes de préparation des déclarations de revenus des petites entreprises que vous pouvez suivre pour faciliter tous les calculs fiscaux, les déclarations et les charges de paiement pour vous et un fiscaliste qui pourrait vous aider.

Conseil n° 1 pour remplir votre déclaration de revenus :collectez vos documents comptables

Tenir des registres précis tout au long de l'année d'imposition est une pierre angulaire dont vous ne pouvez pas vous passer lorsque vous planifiez et préparez vos impôts. Cependant, de nombreux propriétaires d'entreprises de commerce électronique ne collectent pas régulièrement d'informations financières et finissent souvent par consigner de manière frénétique leurs données sur les transactions commerciales au début de la saison des impôts.

Un logiciel d'automatisation peut être d'une grande aide dans de tels cas. Il vous donne la possibilité de connecter votre canal de vente ou votre plateforme de paiement à vos livres et de collecter vos enregistrements comptables, éliminant ainsi la saisie manuelle des données du processus.

Conseil n° 2 pour remplir votre déclaration de revenus :catégorisez soigneusement vos dépenses

La collecte et la catégorisation appropriées de vos dépenses d'entreprise sont essentielles pour la préparation des déclarations de revenus de votre petite entreprise, car cela peut réduire considérablement votre charge fiscale grâce aux déductions fiscales appliquées.

En termes simples, les déductions fiscales pour les petites entreprises sont les dépenses qui peuvent être extraites de votre revenu imposable si elles sont conformes aux critères de l'IRS pour les dépenses déductibles. Nous parlons généralement de dépenses ordinaires et nécessaires dans ce contexte, ce qui signifie qu'il s'agit des dépenses habituelles, utiles et appropriées pour votre commerce ou votre entreprise.

La liste des dépenses déductibles est assez large et, selon le type de votre entreprise, peut inclure les éléments suivants :

• Voyages d'affaires,
• Repas d'affaires,
• Assurance commerciale,
• Utilisation de votre voiture à des fins professionnelles,
• Frais de bureau à domicile,
• Frais de scolarité,
• Frais d'entrepreneur indépendant,
• Frais bancaires ou de traitement des paiements, et bien d'autres encore

Conseil n° 3 pour remplir votre déclaration de revenus :assurez-vous d'avoir des registres de paie corrects

Comme mentionné ci-dessus, si vous avez des employés qui travaillent pour votre petite entreprise, il est de votre responsabilité en tant que propriétaire d'entreprise de retenir les impôts sur le revenu des chèques de paie de vos employés et de prendre en charge les taxes de sécurité sociale et d'assurance-maladie. Il est donc extrêmement important de conserver des registres de paie précis dans votre comptabilité pour la bonne déclaration de revenus pour l'année d'imposition 2021.

Conseil n° 4 pour remplir votre déclaration de revenus :Rassemblez tous les documents nécessaires

Comme de nombreux propriétaires d'entreprises de commerce électronique, vous pouvez décider de confier la préparation et la production de vos déclarations de revenus à un professionnel, que ce soit un comptable agréé ou un préparateur de déclarations de revenus, etc. Une bonne règle ici sera de planifier à l'avance et d'obtenir tous les documentation nécessaire préparée avant de fixer un rendez-vous. De plus, une telle tactique vous aidera à établir de meilleures relations avec votre fiscaliste, ce qui entraînera d'importantes économies de temps et d'argent.

Bien que la liste des documents requis puisse varier selon le type de votre entreprise, l'ensemble minimal de documents peut être le suivant :

• La déclaration de revenus de l'année dernière
• État financier
• Activité des immobilisations
• Utilisation du véhicule/Frais de bureau à domicile

📌 Consultez toutes les dates importantes de la saison fiscale 2022 pour l'année fiscale 2021 à la fin de l'article !

Conseil n° 5 pour remplir votre déclaration de revenus :choisissez un spécialiste en déclarations

Enfin, muni des données comptables à jour et des documents nécessaires, il est temps de chercher un fiscaliste pour vous aider dans la préparation et la déclaration de vos impôts. Comme vous faites confiance à un préparateur pour vos informations les plus sensibles et que vos paiements d'impôt dépendent de l'exactitude de la production de vos déclarations, vous devez choisir judicieusement un préparateur d'impôts. Voici quelques conseils à prendre en compte :

• Assurez-vous qu'un préparateur d'impôts dispose d'un numéro d'identification fiscale (PTIN) délivré par l'IRS ;
• Assurez-vous de choisir un préparateur possédant le niveau de compétences, d'éducation et d'expertise nécessaire ;
• Consultez le Répertoire des préparateurs de déclarations de revenus fédérales pour consulter les spécialistes fiscaux reconnus par l'IRS ;
• Vous pouvez également rechercher un spécialiste appartenant à l'une des organisations nationales des professionnels de la fiscalité.

Cela fait, il est temps de calculer et de déclarer vos impôts.

Délai de production des déclarations de revenus des petites entreprises pour l'année d'imposition 2021

Personne n'aime les retards de paiement, et l'IRS ne fait pas exception, surtout lorsque les échéances fiscales vous pèsent. Le défaut de déclarer ou de payer vos taxes professionnelles de commerce électronique peut vous entraîner directement à des sanctions. Ainsi, lors de la préparation de la prochaine saison fiscale 2022 pour l'année fiscale 2021, vous devez garder à l'esprit les principales dates d'échéance. Examinons-les de plus près.

Une liste des dates limites de la saison fiscale 2022 pour l'année fiscale 2021 :

* Vous devez déposer une extension fiscale, sinon vous pourriez être soumis à des pénalités fiscales.

📌 Remarque : vous devez également préparer vos modifications fiscales :État et IRS. Pour l'année d'imposition 2021, vous pouvez envoyer le formulaire 1040X par voie électronique d'ici la mi-2022, mais n'utilisez pas le même formulaire pour l'amendement fiscal de l'IRS. Ils ont généralement leur propre formulaire.

Conclusion :Comment se préparer à la saison des déclarations de revenus

Idéalement, un propriétaire d'entreprise de commerce électronique doit garder à l'esprit les impôts des petites entreprises tout au long de l'année. Une approche sage et structurée peut aider à préparer les impôts des entreprises beaucoup plus facilement et rendre la saison des impôts 2022 moins stressante pour vous. Et généralement, il s'agit de tenir des registres comptables précis tout au long d'une année, d'effectuer des paiements d'impôt estimés appropriés et, enfin, de produire des déclarations correctes et d'effectuer des paiements d'ici la fin d'une saison d'imposition des entreprises. Vous n'avez pas nécessairement besoin de passer par là seul - la préparation des déclarations de revenus des entreprises de commerce électronique est le moment où vous avez certainement besoin de l'aide d'un comptable ou d'un conseiller fiscal. Cependant, un peu de préparation en amont ne fera pas de mal.

J'espère que cet article vous a donné une idée plus claire des étapes à suivre avant de remplir et de soumettre vos déclarations de revenus 2021 !