Comprendre comment les ventes eBay affectent votre impôt sur le revenu

Au cours de la dernière décennie, les entreprises de commerce électronique ont vu leurs ventes augmenter alors que de plus en plus de clients se tournent vers l'achat de produits en ligne. Bien que cette tendance soit excellente pour les ventes et les revenus, cela signifie que les propriétaires d'entreprise doivent surveiller de plus près leurs obligations fiscales.

L'impôt sur le revenu est l'une des formes d'impôt les plus courantes dont les entreprises de commerce électronique doivent être conscientes lorsqu'elles vendent sur eBay. Quel que soit votre revenu, tous vos bénéfices devront être déclarés et soumis à l'impôt sur le revenu.

Plongeons un peu plus loin et voyons ce qu'est l'impôt sur le revenu et comment vous pouvez vous préparer pour la saison des impôts avec les documents fournis par eBay.

Contenu :

1. Qu'est-ce que l'impôt sur le revenu ?

2. Payez-vous des impôts sur les ventes eBay ?

• Ventes de loisir
• Ventes commerciales

3. eBay déclare-t-il les ventes en ligne à l'IRS ?

4. Déclarer les revenus d'eBay sur vos impôts annuels

5. Documents fiscaux eBay importants pour les vendeurs de commerce électronique

• Formulaire 1099-K
• Formulaire 1040
• Annexe C

Qu'est-ce que l'impôt sur le revenu ?

Dans sa forme la plus simple, l'impôt sur le revenu est un impôt imposé à un particulier ou à une entreprise en fonction du revenu ou des bénéfices qu'il réalise au cours d'une année. Contrairement à d'autres taxes telles que la taxe de vente, l'impôt sur le revenu ne bénéficie pas d'une taxe répercutée où votre acheteur vous paie essentiellement la taxe. Au lieu de cela, vous devrez payer l'intégralité de l'impôt sur le revenu de votre poche.

La bonne nouvelle est que vous n'aurez pas à vous soucier de payer une somme forfaitaire à la fin de l'année pour l'impôt sur le revenu. Au lieu de cela, l'IRS vous permet d'estimer le montant d'impôt que vous devrez payer annuellement et de le diviser en paiements trimestriels.

Payez-vous des impôts sur les ventes eBay ?

Comme pour beaucoup de choses dans la vie, le fait que vous payiez ou non des impôts sur les ventes eBay dépend de plusieurs facteurs. Par exemple, si vous n'exploitez pas d'entreprise sur la plate-forme et que vous n'utilisez eBay que pour vous débarrasser de vieux meubles de bureau, vous n'aurez probablement pas à payer d'impôt sur le revenu eBay. Cependant, si vous vendez sur eBay dans un but lucratif, vous serez probablement responsable du paiement de la taxe appropriée.

En règle générale, il existe deux désignations différentes pour la vente à but lucratif sur eBay - les ventes de loisirs et les ventes aux entreprises. L'IRS utilise les critères suivants pour aider à déterminer à quel groupe un individu peut appartenir :

• Le montant des transactions de vente annuelles
• Total des ventes brutes des transactions
• Le nombre d'heures passées à vendre sur la plate-forme

Si votre entreprise de commerce électronique réalise des ventes brutes supérieures à 20 000 $ et que vous avez effectué au moins 200 transactions sur la plate-forme, vous serez généralement classé comme une entreprise.

Voici un bref aperçu de la façon dont l'impôt sur le revenu d'eBay affecte à la fois les ventes de loisirs et les ventes d'entreprises.

Ventes de loisirs

Si l'IRS considère votre entreprise eBay comme un passe-temps, vous devrez aborder vos impôts un peu différemment. Par exemple, vous déclarerez tout revenu que vous gagnez sur le formulaire 1040 au lieu d'un formulaire 1099. Il est également important de noter que vous ne pouvez pas déduire les dépenses de loisirs de vos ventes.

Ventes commerciales

En tant qu'entreprise vendant sur eBay, vous avez plus de luxe que lorsque vous êtes classé comme passe-temps. Par exemple, vous êtes autorisé à déduire vos pertes du revenu de votre entreprise afin de réduire le montant du revenu sur lequel vous devez payer des impôts. De plus, vous remarquerez que vous recevrez un formulaire 1099-K d'eBay au lieu du formulaire 1040.

Est-ce qu'eBay signale les ventes en ligne à l'IRS ?

Les règles de déclaration ont changé récemment et, depuis le 1er janvier 2022, eBay et d'autres marchés comme Amazon doivent désormais déclarer les ventes en ligne à l'IRS. Alors que les personnes disposant de moins de 600 USD dans les ventes annuelles n'auront pas à s'en soucier, toutes les autres entreprises recevront un formulaire 1099-K de la plateforme en ligne respective.

Déclarer les revenus d'eBay sur vos impôts annuels

Quel que soit le revenu que vous générez via eBay, vous devrez toujours le déclarer à l'IRS. Selon le montant des revenus que vous produisez sur la plate-forme, vous pouvez avoir la possibilité de fournir des paiements d'impôt sur le revenu trimestriels estimés au lieu d'un paiement à la fin de l'année.

Il est également important de noter que vous ne voulez pas commencer le processus de déclaration tant que vous n'avez pas tous vos documents fiscaux. Les entreprises de commerce électronique vendant sur plusieurs plateformes recevront plusieurs formulaires 1099.

Importants documents fiscaux d'eBay pour les vendeurs de commerce électronique

Au moment de produire votre déclaration de revenus, vous voudrez vous assurer d'avoir les formulaires et les documents appropriés dont vous avez besoin pour tout remplir. Voici quelques-unes des annexes et des documents fiscaux eBay les plus courants dont vous aurez besoin pour remplir vos formulaires fiscaux.

Formulaire 1099-K

Si vous dirigez une entreprise de commerce électronique vendant sur des plateformes comme eBay et Amazon, vous pouvez vous attendre à un formulaire 1099-K si vos ventes annuelles dépassent 600 $. Le 1099-K vous fournira le montant des revenus que vous avez réalisés tout au long de l'année sur la plateforme donnée. N'oubliez pas que si vous vendez sur plusieurs sites en ligne, vous recevrez 1 099 K de chacun.

Une fois que vous aurez les formulaires de tous les vendeurs en ligne, vous pourrez remplir le formulaire suivant.

Formulaire 1040

Chaque contribuable aux États-Unis devra remplir un formulaire 1040 pendant la saison des impôts. En tant que vendeur eBay, vous utiliserez d'importants documents fiscaux eBay tels que le formulaire 1099-K pour remplir vos revenus et devrez remplir l'annexe C si vous êtes également un propriétaire unique.

Annexe C

Si vous exploitez votre entreprise de commerce électronique en tant que propriétaire unique, vous devrez remplir l'annexe C du formulaire 1040. Cette partie du document aidera l'IRS à comprendre précisément le montant des revenus que votre entreprise en ligne a gagnés ou perdus au cours de la dernière an.

Simplifiez votre comptabilité e-commerce avec Synder

En tant que propriétaire d'une entreprise de commerce électronique, vous devez vous soucier de beaucoup de choses :les niveaux d'inventaire, les prix, la concurrence et les frais de plate-forme. La seule chose dont vous ne devriez pas avoir à vous soucier est votre comptabilité.

Synder aide à simplifier votre comptabilité en fournissant un processus automatisé qui vous permet de générer un compte de résultat, un bilan et d'autres états financiers précis en quelques secondes. Découvrez comment Synder peut vous aider à économiser du temps et de l'argent aujourd'hui.